Algemeen
Incidentele lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||
Applicaties en automatisering (incidenteel) | 130 | 130 | - | - |
Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken | 50 | 50 | - | - |
Gegevensmanagement (incidenteel) | 150 | 150 | - | - |
Informatiemanagement sociaal en ruimtelijke domein | 150 | 150 | - | - |
Programmadirecteur | 110 | - | - | - |
Vliegende start nieuw college | 500 | |||
4e wethouder | 70 | - | - | - |
Transformatieregisseur Sociaal domein | 85 | 85 | - | - |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
2 BOA's | 125 | 125 | - | - |
SPP (vitalisering personeelsbestand) | 300 | 400 | - | |
Nieuwe huisstijl | 100 | - | - | - |
Omgevingswet (budget voor raad) | 10 | - | - | - |
Subtotaal | 1.794 | 1.090 | - | - |
T1 Veiligheid | ||||
Veiligheid ouderen | 15 | - | - | - |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
Subtotaal | 29 | - | - | - |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | ||||
Actualisatie VVP (incidenteel) | 30 | - | - | - |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
Parkeren | 60 | - | - | - |
Financiering bus 47 | 15 | - | - | - |
Subtotaal | 119 | - | - | - |
T3 Economie | ||||
Huygenskwartier Voorburg | 125 | - | - | - |
Accountmanager bedrijven | 95 | 95 | 95 | - |
Centrummanager | 150 | 100 | 100 | - |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
Bevordering aanleg glasvezelnet | 40 | - | - | - |
Programma Huygenskwartier | 150 | - | - | - |
Subtotaal | 574 | 195 | 195 | - |
T4 Onderwijs | ||||
Tijdelijke huur O.Nassaustraat | 103 | - | - | - |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
Subtotaal | 117 | - | - | - |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | ||||
Integrale aanpak overgewicht | 35 | - | - | - |
Sport en beweegvisie | - | - | - | - |
Sport en beweegvisie (2 fitnessplaatsen ouderen) | - | - | - | - |
Binnen- en buitenkunstcollectie | 11 | - | - | - |
Meerjarenplan DHW | 100 | - | - | - |
Onderhoud Nieuwe Driemanspolder | 127 | - | - | - |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
Actieplan Corbulo | 30 | - | - | - |
Actieplan recreatie en toerisme | 15 | - | - | - |
Subtotaal | 332 | - | - | - |
T6 Programma Sociaal Domein | ||||
Burgerinitiatieven | 50 | 50 | - | - |
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram | 50 | 50 | 35 | 15 |
Transformatie dienstverlening sociaal domein | 450 | 225 | - | - |
Versterken aanpak dementie | 70 | |||
LHBT beleid | 20 | - | - | - |
Preventief Jeugdbeleid | 150 | - | - | - |
Jeugdwerkgelegenheid | 200 | - | - | - |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
Re-integratie statushouders | 100 | 100 | 100 | |
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen | 75 | 75 | 75 | |
Subtotaal | 1.179 | 500 | 210 | 15 |
T7 Volksgezondheid en Milieu | ||||
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
Subtotaal | 14 | - | - | |
T8 VHROSV | ||||
Implementatie omgevingswet | 150 | 150 | - | - |
Extra budget ruimtelijke initiatieven | 150 | - | - | - |
Stadsherstel Leidschendam | 50 | - | - | - |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | - | - |
Bouwrijp maken Leidsenhage | 1.601 | - | - | - |
Aanleg parkeerterrein Venestraat | 135 | - | - | - |
Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht | 92 | - | - | - |
Implementatie omgevingswet | 950 | 200 | - | - |
Subtotaal | 3.142 | 350 | - | - |
Totaal incidentele lasten | 7.300 | 2.135 | 405 | 15 |
Incidentele baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
T8 VHROSV | ||||
Ruimtelijke initiatieven (inkomsten) | 150 | 150 | - | - |
Bouwrijp maken Leidsenhage | 1.601 | - | - | - |
Subtotaal incidentele baten per programma | 1.751 | 150 | - | - |
Totaal incidentele baten | 1.751 | 150 | - | - |
Incidentele verrekeningen met reserves | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Stortingen in reserves | ||||
Algemene reserve vrij besteedbaar | - | 999 | 1.316 | 717 |
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 700 | - | - | - |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 4.233 | 18.982 | - | - |
Egalisatiereserve rioleringen | - | - | - | - |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | - | - | - | - |
Totaal stortingen in reserves | 4.933 | 19.981 | 1.316 | 717 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
Incidenteel nieuw beleid | 700 | - | - | - |
Reserve incidentele kosten 2016-2018 | 153 | - | - | - |
Algemene Reserve Vrij besteedbaar | 3.876 | 2.201 | 50 | 50 |
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 217 | 19.009 | - | - |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 110 | - | - | - |
Egalisatiereserve rioleringen | - | - | - | - |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | - | - | - | - |
Reserve Rietvink | 4.287 | - | - | - |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 9.343 | 21.210 | 50 | 50 |
Saldo incidentele baten en lasten | -1.139 | -756 | -1.671 | -682 |
Structurele verrekeningen met reserves | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Structurele stortingen in reserves | - | - | - | - |
Totaal structurele stortingen in reserves | - | - | - | - |
Structurele onttrekkingen uit reserves | ||||
Onttrekking reserve dekking afschrijvingslasten | 538 | 974 | 1.114 | 1.074 |
Onttrekking reserve herwaardering activa | 450 | 450 | 450 | 450 |
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves | 988 | 1.424 | 1.564 | 1.524 |
bedragen x € 1000 |