Inleiding
Doel van dit programma is het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generatie. Wij voeren de (wettelijke) taak voor lokale gezondheidszorg en het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma uit. Dit doen we door het op doelmatige wijze beheren van het rioolstelsel, afvalzorg, begrafeniszorg, lokale gezondheidszorg en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma. Hierbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten.
7. Volksgezondheid en milieu
Bekijk indicatoren
Verplichte indicatoren
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Waarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|
33 | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 2015 | 250 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval |
34 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2016 | 0,7 | RWS Leefomgeving |
Toelichting op indicator(en)
Deze indicatoren zijn wettelijk bepaald en staan gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers worden landelijk gegenereerd. De cijfers hebben betrekking op 2015.
7. Volksgezondheid en milieu
Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
Programma Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Volksgezondheid | 2.348 | 2.328 | 2.403 | 2.389 | 2.389 | 2.389 |
Riolering | 3.649 | 3.369 | 3.456 | 3.743 | 3.927 | 4.074 |
Afval | 8.399 | 8.582 | 8.164 | 8.123 | 8.123 | 8.123 |
Milieubeheer | 1.897 | 2.017 | 2.086 | 2.072 | 2.026 | 1.496 |
Begraafplaatsen en crematoria | 995 | 867 | 796 | 816 | 816 | 814 |
Totaal Lasten | 17.288 | 17.164 | 16.905 | 17.143 | 17.280 | 16.896 |
Baten | ||||||
Riolering | -5.007 | -5.085 | -5.210 | -5.427 | -5.604 | -5.743 |
Afval | -11.375 | -11.564 | -11.091 | -11.053 | -11.053 | -11.053 |
Milieubeheer | -176 | -109 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Begraafplaatsen en crematoria | -1.061 | -1.075 | -1.081 | -1.081 | -1.081 | -1.081 |
Totaal Baten | -17.619 | -17.833 | -17.402 | -17.580 | -17.757 | -17.897 |
Saldo van lasten en baten | -331 | -669 | -496 | -437 | -477 | -1.001 |
Bedragen x € 1.000,- |
Verschillenanalyse Begroting 2017 - Begroting 2018
Lasten
Binnen het taakveld riolering is in de jaren 2017 en 2018 sprake van lagere kapitaallasten als gevolg van de fasering van rioolvervangingsinvesteringen conform het Water- en Rioleringsplan 2016-2021 (WRP).
Op het taakveld afval is sprake van een structurele daling van de lasten als gevolg van de lagere gemeentelijke bijdrage conform de vastgestelde ontwerpbegroting 2018 Avalex. In 2017 is er sprake van een eenmalige storting in de voorziening afval.
Tot slot zijn de nieuwe verslaggevingsregels (BBV) voor het eerst vertaald in de meerjarenbegroting 2017. In de doorbelasting van de ambtelijke uren naar taakvelden hebben er ten opzichte van 2017 een aantal aanpassingen plaatsgevonden. Deze aanpassingen leiden voor de taakvelden riolering, en begraafplaatsen en crematoria tot minder lasten en voor de taakvelden afval en milieubeheer tot meer lasten in 2018.
Baten
De afname van de baten in het taakveld afval ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten voor de afvalstoffenheffing en Plastic Metaal Drankenkarton (PMD) als gevolg van respectievelijk een lagere gemeentelijke bijdrage en de realisatie van 2016.
Binnen het taakveld riolering is sprake van een structurele verhoging van de jaarlijkse opbrengsten rioolheffing als gevolg van toenemende kapitaallasten voor rioolvervangingsinvesteringen. De tarieven zijn in lijn met de voorgestelde stijging conform het vastgestelde WRP 2016-2021.
Tot slot ontving de gemeente in 2016 en 2017 een bijdrage voor de voorbereidings- en onderzoekskosten van het project Sanering spoorweglawaai Laan van NOI. Als gevolg hiervan zijn de baten binnen het taakveld milieubeheer in 2016 en 2017 hoger dan in 2018.
Geplande investeringen
Taakveld | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 7.959 | 0 | 3.315 | 0 | 2.865 | 0 | 2.865 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu | 8.139 | 0 | 3.315 | 0 | 2.865 | 0 | 2.865 | 0 |
Bedragen x € 1.000 |
In 2018 wordt voor € 7,9 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van rioleringen. Enkele grote rioolvervangingsprojecten zijn van Ruysdaellaan, van Deventerlaan e.o., Rietvink, Strabolaan, Prinsenhof laagbouw en van Pabstlaan. De overige investeringen betreffen vervangingsinvesteringen voor het grondwater en de maatregelen met betrekking tot de bui van de eeuw.
Aandeel in het totaal
Lasten
€ 17.402
9,0%
Baten
€ 17.402
9,0%
Taakvelden
7.1 Volksgezondheid
Een gezonde leefstijl draagt bij aan een goede participatie en zelfredzaamheid van inwoners. Centraal staat vroegtijdige signalering bij ongezonde leefstijl, kennisdeling over gezonde leefstijl. Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, behoren tot dit taakveld.
GGD en lokaal gezondheidsbeleid en de jeugd gezondheidszorg vormen de grootste posten binnen dit taakveld. De speerpunten en acties voor het lokaal gezondheidsbeleid, zoals vastgelegd in de sport en beweegvisie, zijn terug te vinden bij Programma 5, taakveld 5.1.
- Meer inwoners met een gezonde leefstijl
Taakveld Volksgezondheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.348 | 2.328 | 2.403 | 2.389 | 2.389 | 2.389 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | -2.348 | -2.328 | -2.403 | -2.389 | -2.389 | -2.389 |
Bedragen x € 1.000,- |
Het vroegtijdig signaleren en interveniëren bij opgroei- en opvoedingsproblemen, bij specifieke stoornissen en bij gezondheidsbedreigingen bij kinderen en volwassenen.
Activiteit | Planning |
---|---|
Lokale Educatieve Agenda (gezonde veilige scholen) uitvoeren | 2018 |
Het formuleren en uitvoeren van maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen en gezondheidsbedreigingen tegengaan
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren taken Wet publieke gezondheid door de GGD | 2018 |
Nieuw Beleid
Het vroegtijdig signaleren en interveniëren bij opgroei- en opvoedingsproblemen, bij specifieke stoornissen en bij gezondheidsbedreigingen bij kinderen en volwassenen.
Activiteit | Planning |
---|---|
Jeugd op gezond gewicht (JOGG) uitvoeren | 2018 |
Het formuleren en uitvoeren van maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen en gezondheidsbedreigingen tegengaan
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren geven aan preventiekader jeugd | 2018 |
Het stimuleren van maatschappelijke en groene initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen.
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren actieplan sport en bewegen 2018 | 2018 |
Verbonden partijen
GGD Haaglanden
7.2 Riolering
Tot dit taakveld behoort de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Water & Rioleringsplan (WRP) 2016-2021. In het WRP zijn de beleidsdoelen, maatregelen en financiële dekking opgenomen. Het plan beschrijft onder andere de maatregelen die nodig zijn om de doelen te realiseren en geeft aan hoe het beheer van de riolering, het watersysteem en andere watervoorzieningen de komende jaren wordt vormgegeven.
De baten betreffen de inkomsten uit de rioolheffing. De lasten hangen hier (gedeeltelijk) mee samen en bestaan uit de kapitaallasten, en beheer- en onderhoudslasten van het gemeentelijk rioleringstelsel (zie voor de kostenopbouw van de rioolheffing de paragraaf lokale heffingen).
- Gezond woon- en leefklimaat
Taakveld Riolering | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.649 | 3.369 | 3.456 | 3.743 | 3.927 | 4.074 |
Baten | 5.007 | 5.085 | 5.210 | 5.427 | 5.604 | 5.743 |
Saldo van lasten en baten | 1.358 | 1.716 | 1.754 | 1.684 | 1.677 | 1.670 |
Bedragen x € 1.000,- |
Maatregelen Bui vd Eeuw (Water- en Rioleringsplan)
Activiteit | Planning |
---|---|
Maatregelen Bui van de Eeuw uitvoeren | 2018 e.v. |
Nieuw Beleid
Scheiden schoon regenwater en vuil rioolwater door afkoppelen verhard oppervlak
Activiteit | Planning |
---|---|
Stimuleren van particulieren voor het scheiden van hun regen- en vuilwater d.m.v. inzetten van afkoppelcoaches als pilot bij het project van Deventerlaan | 2018 |
7.3 Afval
Tot dit taakveld behoren de taken, die het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig afvalstoffenbeheer, dienen. Het belang daarvan neemt toe omdat tegenwoordig anders naar afval wordt gekeken dan in het verleden. Afval wordt steeds meer benaderd als grondstof. In een meer circulaire economie is afval van waarde. Dat betekent duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op grondstoffen, voorwerpen langer en opnieuw gebruik. Afvalscheiding en de wijze van inzameling zijn daarbij van wezenlijk belang. De gemeente werkt mee aan het Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) om te komen tot een vermindering van het restafval. De doelstelling daarbij is per persoon per jaar maximaal 100 kg restafval per inwoner en minimaal 75% afvalscheiding in 2020.
De baten betreffen de inkomsten uit de afvalstoffenheffing. De lasten hebben betrekking op (een deel van) de kosten die worden gemaakt voor de afvalinzameling en de gemeentelijke kosten voor het project het omgekeerd inzamelen (zie voor de kostenopbouw van de afvalstoffenheffing de paragraaf lokale heffingen).
- Gezond woon- en leefklimaat
Taakveld Afval | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.399 | 8.582 | 8.164 | 8.123 | 8.123 | 8.123 |
Baten | 11.375 | 11.564 | 11.091 | 11.053 | 11.053 | 11.053 |
Saldo van lasten en baten | 2.976 | 2.982 | 2.927 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
Bedragen x € 1.000,- |
Grip op grondstoffen / Omgekeerd inzamelen
Activiteit | Planning |
---|---|
Invoering omgekeerd inzamelen in de wijk(en) | 2018 |
Beleidsvisie milieustraten uitvoeren | 2018 - 2019 |
Verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Avalex
7.4 Milieubeheer
Op weg naar een klimaatneutrale regio in 2050 is het streven om in 2020 de tussendoelstelling 20% CO2 en energiereductie en 20% duurzame energie te bereiken. Daarom wordt energiebesparing en duurzame energie gestimuleerd. De doelstelling is, om de gemeente in 2050 klimaatbestendig ingericht te hebben.
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder bodem, geluid- en luchtkwaliteit, verduurzaming, energie en ongediertebestrijding. Een deel van de wettelijke taken op deze gebieden zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).
De lasten hangen samen met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, waaronder de subsidieregeling voor duurzame maatregelen, klimaatbeleid, bodemonderzoek en -sanering, en de bijdrage aan de ODH.
- Gezond woon- en leefklimaat
Taakveld Milieubeheer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.897 | 2.017 | 2.086 | 2.072 | 2.026 | 1.496 |
Baten | 176 | 109 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Saldo van lasten en baten | -1.721 | -1.908 | -2.066 | -2.052 | -2.006 | -1.476 |
Bedragen x € 1.000,- |
Uitvoering duurzaamheidsagenda
Activiteit | Planning |
---|---|
Duurzaamheidsagenda uitvoeren | 2018-2020 |
Verbonden partijen
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Tot dit taakveld behoort het uitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging. Er zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen; Oosterbegraafplaats, Oude begraafplaats Parkweg in Voorburg en de begraafplaats Noorthey in Leidschendam. Om de functie van begraafplaats/gedenkpark zo goed mogelijk te kunnen vervullen wordt een breed scala aan verschillende graven en as-bestemmingen aangeboden. De begraafplaats/gedenkparken worden onderhouden op basis van het vastgestelde beheer- en onderhoudsplan begraafplaatsen.
De baten betreffen de inkomsten voor de lijkbezorgingsrechten. De lasten hebben betrekking op (een deel van) de beheer- en onderhoudskosten van de begraafplaatsen en gedenkparken. (zie voor de kostenopbouw van de lijkbezorgingsrechten de paragraaf lokale heffingen).
Taakveld Begraafplaatsen en crematoria | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 995 | 867 | 796 | 816 | 816 | 814 |
Baten | 1.061 | 1.075 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 |
Saldo van lasten en baten | 66 | 208 | 284 | 264 | 264 | 266 |
Bedragen x € 1.000,- |