Inleiding
De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente.
5. Sport, cultuur en recreatie
Bekijk indicatoren
Verplichte indicatoren
Nr. | Naam | Eenheid | Peiljaar | Waarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|
20 | Niet sporters | % | 2014 | 49,9 | RIVM - Zorgatlas |
Toelichting op indicator(en)
Deze indicator is wettelijk bepaald en staat gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Het cijfer is landelijk gegenereerd en heeft betrekking op 2014.
5. Sport, cultuur en recreatie
Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten
Programma Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sportbeleid en activering | 352 | 672 | 578 | 529 | 529 | 529 |
Sportaccommodaties | 5.266 | 4.536 | 4.567 | 4.766 | 4.883 | 4.839 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 2.709 | 565 | 583 | 583 | 583 | 583 |
Musea | 629 | 790 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Cultureel erfgoed | 78 | 200 | 253 | 254 | 254 | 255 |
Media | 212 | 1.951 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.066 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.897 | 6.287 | 5.734 | 5.739 | 5.793 | 5.824 |
Totaal Lasten | 16.144 | 15.002 | 14.349 | 14.505 | 14.676 | 14.663 |
Baten | ||||||
Sportbeleid en activering | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportaccommodaties | -1.390 | -1.351 | -1.356 | -1.358 | -1.360 | -1.360 |
Cultuurpres.,productie&participatie | -128 | -96 | -67 | -39 | -39 | -39 |
Musea | -62 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 |
Media | -266 | -240 | -254 | -254 | -254 | -254 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 83 | -133 | -139 | -139 | -139 | -139 |
Totaal Baten | -1.765 | -1.894 | -1.889 | -1.863 | -1.865 | -1.865 |
Saldo van lasten en baten | 14.379 | 13.108 | 12.460 | 12.642 | 12.811 | 12.798 |
Bedragen x € 1.000,- |
Verschillenanalyse Begroting 2017 - Begroting 2018
Lasten
Binnen het programma Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten in 2018 ten opzichte van de begroting 2017 gedaald.
In het taakveld sportbeleid en activering is sprake van lagere lasten ten opzichte van 2017 doordat er in 2017 incidenteel budgetten ten behoeve van fitnessplaatsen ouderen, sport en bewegen en integrale aanpak overgewicht incidentele budgetten waren toegekend.
In 2017 worden een aantal onderdelen van het groenstructuurplan afgerond, daardoor liggen de lasten in het taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie in 2018 lager dan in 2017.
De overige wijzigingen betreffen met name verschuivingen van ambtelijke uren tussen de taakvelden binnen het programma.
Baten
De totale baten binnen het programma Sport, cultuur en recreatie zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2017.
Geplande investeringen
Taakveld | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 Sportaccommodaties | 2.561 | 0 | 2.983 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.353 | 717 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 |
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie | 3.914 | 717 | 3.403 | 0 | 943 | 0 | 420 | 0 |
Bedragen x € 1.000 |
In 2018 is er van het investeringsvolume € 0,9 miljoen beschikbaar voor de Waterplan projecten, waarvan € 0,7 miljoen wordt gedekt uit inkomsten van derden. Daarnaast wordt er 1,9 miljoen geïnvesteerd in sporthallen. Dit is opgesplitst in € 0,9 miljoen voor de turnvoorziening bij de Dijsselbloem en € 1,0 miljoen voor de nieuwbouw van de Maartenshal. Het restant betreft vervangingsinvesteringen van gemeentelijke sportvelden en speelvoorzieningen.
Aandeel in het totaal
Lasten
€ 1.889
7,0%
Baten
€ 1.889
1,0%
Taakvelden
5.1 Sportbeleid en activering
Sport(beleid) en activering draagt bij aan een gezonde leefstijl en daarmee de gezondheid en participatie van inwoners. Het beleid van de gemeente en haar partners is opgenomen in de "Visie op sport en bewegen 2016-2020". Omdat sport zo belangrijk is heeft de gemeente de ambitie uitgesproken dé sport- en beweeggemeente van Nederland te worden. Hiervoor zijn in het strategisch actieplan sport en bewegen tal van projecten voor 2018 benoemd. |
Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van sport zoals: sportstimulering, uitvoering sport en beweegvisie, aanpak overgewicht (JOGG gemeente), en het project sport in de buurt (combinatiefuncties).
De lasten betreffen met name de combinatiefunctionarissen en sportstimuleringsmaatregelen.
- Meer inwoners met een gezonde leefstijl
Taakveld Sportbeleid en activering | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 352 | 672 | 578 | 529 | 529 | 529 |
Baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | -349 | -672 | -578 | -529 | -529 | -529 |
Bedragen x € 1.000,- |
Het versterken van de kennis en de inzet van maatschappelijke partners om de gezonde leefstijl te bevorderen.
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren Gezonde wijkaanpak (GIDS) | 2018 |
Nieuw Beleid
Het formuleren en uitvoeren van maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen en gezondheidsbedreigingen tegengaan
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren aanpak overgewicht (JOGG gemeente) | 2018 |
Het versterken van de kennis en de inzet van maatschappelijke partners om de gezonde leefstijl te bevorderen.
Activiteit | Planning |
---|---|
Afspraken actualiseren over de structurele inzet (9.38 fte) combinatiefunctionarissen | 2018 Q1 |
Uitvoeren actieplan sport en bewegen 2018 | 2018 |
5.2 Sportaccommodaties
Goede sportfaciliteiten en uitdagende inrichting van openbare ruimte leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl. Het beleid van de gemeente en haar partners op dit gebied is uitgewerkt in de "Visie op sport en bewegen in Leidschendam-Voorburg".
Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: zoals gymnastieklokalen, sporthallen, zwembaden, sportparken en trapveldjes in de wijk.
De lasten betreffen beheer, exploitatie, onderhoud, rente, en afschrijvingslasten van sportaccommodaties. De baten betreffen huurinkomsten voor sportaccommodaties.
- Meer inwoners met een gezonde leefstijl
Taakveld Sportaccommodaties | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.266 | 4.536 | 4.567 | 4.766 | 4.883 | 4.839 |
Baten | 1.390 | 1.351 | 1.356 | 1.358 | 1.360 | 1.360 |
Saldo van lasten en baten | -3.877 | -3.185 | -3.212 | -3.408 | -3.522 | -3.478 |
Bedragen x € 1.000,- |
Het optimaal inrichten en gebruiken van de openbare ruimte en van sportfaciliteiten.
Activiteit | Planning |
---|---|
Opleveren Turnhal | 2018 Q2 |
Nieuw Beleid
Het optimaal inrichten en gebruiken van de openbare ruimte en van sportfaciliteiten.
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren actieplan sport en bewegen 2018 | 2018 |
Komen met verbetervoorstellen naar aanleiding van de inventarisatie sportparken | 2018 Q3 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie & cultuurparticipatie
Alle inwoners moeten in staat worden gesteld zich te ontwikkelen. Dit versterkt niet alleen het gevoel van welzijn en eigenwaarde, maar zorgt ook dat inwoners competenties verwerven waarmee ze actief kunnen participeren in de samenleving. Talentontwikkeling begint al op jonge leeftijd op "Brede Scholen". Het vindt ook op latere leeftijd plaats door middel van de aanpak van laaggeletterdheid, een aansprekend aanbod van kunst en cultuur en educatieve cursussen gericht op ‘21st century skills’. In de "Visie op kunst en cultuur (Van Forum tot Universum)" zijn deze als speerpunten benoemd.
Tot dit taakveld behoren o.a. activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel waaronder: het subsidiëren van amateurkunst beoefening, kunstzinnige vorming en cultuureducatie, het bevorderen van het educatief aanbod, het theater en overige cultuurvoorzieningen.
De lasten betreffen subsidie aan theater Ludens, cultuureducatie, amateurkunst beoefening en beheer gemeentelijke accommodaties voor cultuur. De baten betreffen huurinkomsten voor deze accommodaties.
- Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden
Taakveld Cultuurpres.,productie&participatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.709 | 565 | 583 | 583 | 583 | 583 |
Baten | 128 | 96 | 67 | 39 | 39 | 39 |
Saldo van lasten en baten | -2.580 | -469 | -516 | -544 | -544 | -544 |
Bedragen x € 1.000,- |
Ervoor zorgen dat het ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden voor iedereen toegankelijk is
Activiteit | Planning |
---|---|
Cultuurvisie uitvoeren | 2018-2019 |
5.4 Musea
Ook musea, exposities, archeologie en historie dragen bij aan talent- en kennisontwikkeling. Onze gemeente kent twee musea, het statige nationaal erfgoed Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn dat aandacht heeft voor de geschiedenis van de kernen van onze gemeente. In de "Visie op kunst en cultuur (Van Forum tot Universum)" zijn speerpunten voor de komende jaren benoemd.
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea en exposities; archeologie, heemkunde en historische archieven.
De lasten betreffen met name musea en archiefbeheer. De baten betreffen huurinkomsten van museum Swaensteyn en legesopbrengsten met betrekking tot archieven.
- Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden
Taakveld Musea | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 629 | 790 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Baten | 62 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Saldo van lasten en baten | -568 | -717 | -495 | -495 | -495 | -495 |
Bedragen x € 1.000,- |
Een aantrekkelijk, modern en samenhangend aanbod van kunst, cultuur en media
Activiteit | Planning |
---|---|
Cultuurvisie uitvoeren | 2018-2019 |
5.5 Cultureel erfgoed
Onze gemeente kent vele waardevolle monumenten en locaties, die het behouden waard zijn en welke voor publiek toegankelijk zijn gemaakt. Het gaat daarbij om de historische gebouwen, het beschermde stads- en dorpsgezicht en andere objecten met historische waarde in de publieke ruimte. Het taakveld omvat verder alles wat te maken heeft met beheer, onderhoud, toezicht, handhaven en (digitaal) zichtbaar maken van deze cultuurhistorische waarden.
De lasten betreffen met name subsidies monumentenzorg en reguliere uitgaven ten behoeve van erfgoedbeheer. Er zijn geen financiële baten begroot.
- Goed beschermd en beleefbaar erfgoed
Taakveld Cultureel erfgoed | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 78 | 200 | 253 | 254 | 254 | 255 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van lasten en baten | -78 | -200 | -253 | -254 | -254 | -255 |
Bedragen x € 1.000,- |
Behouden van cultureel erfgoed Leidschendam-Voorburg
Activiteit | Planning |
---|---|
Erfgoedpodium oprichten | 2018 |
Uitvoeren Cultuurvisie: bundelen alle initiatieven die betrekking hebben op erfgoed | 2018 |
Stimuleren bekendheid cultureel erfgoed Leidschendam-Voorburg
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoering actieplan Corbulo 2017 en 2018 | 2018 |
Samen met partners meer aandacht vestigen op het Kanaal van Corbulo en Forum Hadriani als onderdeel van de Limes | 2018 |
5.6 Media
Media en de bibliotheek spelen een belangrijke rol bij het betrekken en verbinden van de samenleving bij lokale activiteiten en ontwikkelingen. Via media krijgen inwoners toegang tot lokaal of bovenlokaal nieuws. De "nieuwe' bibliotheek richt zich op een meer digitale en interactieve vorm van informatie- en kennisoverdracht met een aanbod van literatuur, educatie, ontmoetingen en debat.
De lasten betreffen de subsidies aan bibliotheken en de lokale omroep. De baten betreffen huurinkomsten voor de bibliotheekgebouwen.
- Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden
Taakveld Media | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 212 | 1.951 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.066 |
Baten | 266 | 240 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Saldo van lasten en baten | 53 | -1.711 | -1.811 | -1.811 | -1.811 | -1.811 |
Bedragen x € 1.000,- |
Basisvaardigheden bevorderen (lezen, schrijven, rekenen, mediawijsheid) met een toereikend ondersteuningsaanbod
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren hervorming bibliotheek | 2018 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke groene woongemeente. De gemeente zet daarom in op het behoud van het groene karakter en de verbindingen tussen het stedelijk en buitengebied. Het buitengebied ontwikkelt tot een toekomstbestendig gemengd landschap met unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
Dit taakveld omvat het openbaar groen, water en openluchtrecreatie.
De lasten betreffen met name het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er beheer en exploitatielasten van watergangen, parken, speelvoorzieningen en openbare kunst. De baten betreffen huurinkomsten volkstuinen, boetes m.b.t. handhaving van bouwvergunningen en huurinkomsten voor de bouwspeelplaats Prinsenhof.
- Een levendige leefomgeving met passende voorzieningen en activiteiten
- Geen afname groene ruimte in bebouwd gebied
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.897 | 6.287 | 5.734 | 5.739 | 5.793 | 5.824 |
Baten | -83 | 133 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Saldo van lasten en baten | -6.979 | -6.154 | -5.595 | -5.601 | -5.654 | -5.685 |
Bedragen x € 1.000,- |
Investeren in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide
Activiteit | Planning |
---|---|
Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide uitvoeren | 2018 e.v. |
De balans tussen groen en bebouwing bewaren
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren Groenplan: Boomstructuur Nieuwstraat opleveren | Q1 2018 |
Uitvoeren Groenplan: Groenzone Heuvelweg aanlegen | Q1 2018 |
Het groen en de leefbaarheid in de wijk verbeteren
Activiteit | Planning |
---|---|
Uitvoeren Groenbeheerplannen | 2018 |
Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen | 2018 |